2012年中央编办部门预算公开说明
一、部门职能
中央机构编制委员会办公室是中央机构编制委员会的常设办事机构，在中央机构编制委员会领导下负责全国行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作，既是党中央的机构，又是国务院的机构。
主要职责是：
（一）研究拟订行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。统一管理各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
（二）研究拟订行政管理体制与机构改革的总体方案，审核党中央各部门、国务院各部门和省级机构改革方案，指导、协调地方各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
（三）协调党中央各部门、国务院各部门的职能配置及其调整，协调党中央各部门之间、国务院各部门之间、党中央各部门和国务院各部门之间以及各部门与地方之间的职责分工。
（四）审核党中央各部门、国务院各部门、垂直管理部门、派驻地方机构、驻外使领馆的内设机构、人员编制和领导职数；审核省级党委政府厅局机构设置、省级党政群机关人员编制、口岸查验单位机构编制和全国市县机构编制分类、省以下各级党政群机关的人员编制总额。
（五）审核全国人大、全国政协机关及最高人民法院、最高人民检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
（六）研究拟订全国事业单位管理体制和机构改革的方案；审核党中央、国务院直属事业单位的机构编制方案；审批党中央、国务院各部门所属事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调地方事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责全国事业单位登记管理工作。
（七）监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告中央编委并上报党中央、国务院。
（八）完成党中央、国务院和中央机构编制委员会交办的其它工作任务。
二、机构情况
中央编办机关设立10个司级机构,即综合司、政策法规司、行政管理体制改革司、事业单位改革司、一司、二司、三司、四司、监督检查司、机关党委（人事司）。其中事业单位改革司于2011年6月成立。
中央编办直属事业单位4个，即国家事业单位登记管理局（简称登记局，参照公务员法管理）、中国行政体制与机构改革研究中心(简称研究中心，参照公务员法管理)、中央编办电子政务中心(参照公务员法管理) 、 中央编办机关服务中心。
表1公共预算收支总表
部门：中央机构编制委员会办公室 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 8,568.97 一、一般公共服务 8,707.01 二、事业收入 640.00 二、社会保障和就业 191.90 三、事业单位经营收入 三、住房保障支出 338.00 四、其他收入 12.00 住房公积金 150.00 提租补贴 38.00 购房补贴 150.00 本年收入合计 9,220.97 本年支出合计 9,236.91 用事业基金弥补收支差额 结转下年 5.00 上年结转 20.94 收 入 总 计 9,241.91 支 出 总 计 9,241.91表2公共预算收入表
部门：中央机构编制委员会办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 上年结转 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 金额 其中：教育收费 201 一般公共服务 8,712.01 12.94 8,047.07 640.00 12.00 20110 人力资源事务 8,712.01 12.94 8,047.07 640.00 12.00 208 社会保障和就业 191.90 191.90 20805 行政事业单位离退休 191.90 191.90 221 住房保障支出 338.00 8.00 330.00 22102 住房改革支出 338.00 8.00 330.00 2210201 住房公积金 150.00 150.00 2210202 提租补贴 38.00 8.00 30.00 2210203 购房补贴 150.00 150.00 合 计 9,241.91 20.94 8,568.97 640.00 12.00表3 公共预算支出表
部门：中央机构编制委员会办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 201 一般公共服务 8,707.01 3,322.86 5,384.15 20110 人力资源事务 8,707.01 3,322.86 5,384.15 208 社会保障和就业 191.90 191.90 20805 行政事业单位离退休 191.90 191.90 221 住房保障支出 338.00 338.00 22102 住房改革支出 338.00 338.00 2210201 住房公积金 150.00 150.00 2210202 提租补贴 38.00 38.00 2210203 购房补贴 150.00 150.00 合 计 9,236.91 3,852.76 5,384.15表4 公共预算财政拨款支出表
部门：中央机构编制委员会办公室 单位：万元 科目 2011年执行数 2012年预算数 2012年预算数比2011年执行数 2012年预算数比2011年执行数（扣除发改委安排的基建） 科目编码 科目名称 执行数 扣除发改委安排的基建后执行数 年初预算数 扣除发改委安排的基建后预算数 小计 当年财政拨款数 当年国库集中支付结余数 增减额 增减% 增减额 增减% 201 一般公共服务 6,698.90 6,629.28 69.62 6,698.90 8,047.07 8,047.07 1,348.17 20.13 1,348.17 20.13 20110 人力资源事务 6,698.90 6,629.28 69.62 6,698.90 8,047.07 8,047.07 1,348.17 20.13 1,348.17 20.13 208 社会保障和就业 191.50 185.20 6.30 191.50 191.90 191.90 0.40 0.21 0.40 0.21 20805 行政事业单位离退休 191.50 185.20 6.30 191.50 191.90 191.90 0.40 0.21 0.40 0.21 221 住房保障支出 235.00 228.71 6.29 235.00 338.00 338.00 103.00 43.83 103.00 43.83 22102 住房改革支出 235.00 228.71 6.29 235.00 338.00 338.00 103.00 43.83 103.00 43.83 2210201 住房公积金 140.00 139.99 0.01 140.00 150.00 150.00 10.00 7.14 10.00 7.14 2210202 提租补贴 15.00 11.58 3.42 15.00 38.00 38.00 23.00 153.33 23.00 153.33 2210203 购房补贴 80.00 77.14 2.86 80.00 150.00 150.00 70.00 87.50 70.00 87.50 合 计 7,125.40 7,043.19 82.21 7,125.40 8,576.97 8,576.97 1,451.57 20.37 1,451.57 20.37表5 政府性基金预算支出表
部门：中央机构编制委员会办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出关于2012年中央机构编制委员会办公室
公共预算收支总表的说明
一、收入预算
（一）财政拨款收入：2012年年初预算数为8568.97万元，比2011年年初预算数增加1634.87万元，增长23.58%。
（二）事业收入：2012年年初预算数为640万元，比2011年年初预算数减少1.80万元，减少0.28%。
（三）其他收入：2012年年初预算数为12万元，比2011年年初预算数增加6万元，增加100%。
二、支出预算
（一）一般公共服务支出，2012年年初预算数为8707.01万元，比2011年年初预算数增加1452.32万元，增长20.02%。主要是新增党政群机关及事业单位网上名称管理工作经费支出。
（二）社会保障和就业支出，2012年年初预算数为191.90万元，比2011年年初预算数增加31.70万元，增加19.79%。主要是按照有关政策规定，增加了离退休人员工资及津贴补贴等人员支出。
（三）住房保障支出，2012年年初预算数为338万元，比2011年年初预算数83万元，增加32.55%。主要是人员增加，住房公积金计算基数提高，相应支出增加。
关于中央机构编制委员会办公室2012年公共预算收入表的说明
1. 财政拨款收入8,568.97万元，占总收入的92.72%。其中：
（1）一般公共服务8,047.07万元，占财政拨款收入的93.91%。包括：人力资源事务8,047.07万元。
（2）社会保障和就业191.90万元，占财政拨款收入的2.24%。包括：行政事业单位离退休191.90万元。
（3）住房保障支出330万元，占财政拨款收入的3.85%。其中：住房公积金150万元，提租补贴30万元，购房补贴150万元。
2.上年结转20.94万元。占总收入的0.23%。
3.事业收入640万元。占总收入的6.92%。
4.其他收入12万元，占总收入的0.13%。
关于中央机构编制委员会办公室2012年公共预算支出表的说明
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
基本支出2012年年初预算数为3,852.76万元。其中：
（1）一般公共服务3,322.86万元，主要用于行政单位（含参公管理事业单位）及机关服务中心的基本支出。
（2）社会保障和就业支出191.90万元，主要用于行政单位离退休相关支出。
（3）住房改革支出338万元，主要用于中央编办机关和所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项计划、专项业务费、大型会议等。
项目支出2012年预算数为5,384.15万元。
关于2012年中央机构编制委员会办公室公共预算财政拨款支出的说明
2012年，中央机构编制委员会办公室公共财政拨款支出年初预算数为8576.97万元，比2011年执行数（执行数是当年的财政拨款数加当年的国库集中支付结余数）增加1451.57万元，增长20.37%。其中：
1.一般公共服务支出2012年年初预算数为8047.07万元，比2011年执行数增加1348.17万元，增加20.13%。主要是新增党政群机关及事业单位网上名称管理工作经费支出。
2.社会保障和就业支出2012年年初预算数为191.90万元，比2011年执行数增加0.40万元，增加0.21%。主要是按照有关政策规定，增加了离退休人员工资、津贴补贴等人员支出。
3.住房保障支出2012年年初预算数为338万元，比2011年执行数增加103万元，增加43.83%。主要是人员增加，住房公积金计算基数提高，相应支出增加。
关于2012年中央机构编制委员会办公室政府性基金预算支出表的说明
由于我办2012年无政府性基金预算，不需填列此表。